IATF16949實(shí)施要點(diǎn)

IATF16949管理體系設(shè)計(jì)開發(fā)部的實(shí)施要點(diǎn)
　　1. 當(dāng)有新產(chǎn)品時(shí)，是否有設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃？
　　2. 設(shè)計(jì)開發(fā)是否規(guī)定了設(shè)計(jì)與開發(fā)人員的權(quán)責(zé)？不同小組的組織接口是否理清？
　　3. 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入時(shí)，是否使用了以下信息，如以往成熟的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)與資料，供應(yīng)商反饋的信息，現(xiàn)場(chǎng)問題報(bào)告等？在設(shè)計(jì)輸入評(píng)審時(shí)是否對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量，壽命，可靠性，耐久性，維護(hù)度，工時(shí)和成本進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審結(jié)果如何？是否對(duì)過程設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行了識(shí)別，形成文件并進(jìn)行了評(píng)審？
　　4. 設(shè)計(jì)輸入了那些內(nèi)容？文件在發(fā)放前有評(píng)審嗎？經(jīng)過批準(zhǔn)嗎？產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸出是否包含設(shè)計(jì)FMEA，可靠性結(jié)果，產(chǎn)品的特殊性產(chǎn)品的定義，產(chǎn)品設(shè)計(jì)的評(píng)審結(jié)果？
　　5. 過程設(shè)計(jì)的輸出是否包含規(guī)格和圖紙，過程流程圖/配置圖，過程FMEAS，控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，過程批準(zhǔn)的能力指標(biāo)？組織在進(jìn)行過程設(shè)計(jì)輸出時(shí)，是否考慮到產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出，生產(chǎn)力，過程能力，質(zhì)量目標(biāo)，顧客要求和以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)？
　　6. 在開發(fā)的哪些階段進(jìn)行了評(píng)審？哪些人員參加了評(píng)審？評(píng)審記錄是否被維持？
　　7. 在設(shè)計(jì)與開發(fā)的哪些階段進(jìn)行驗(yàn)證？誰(shuí)參加了驗(yàn)證？采用了哪些驗(yàn)證方法？驗(yàn)證結(jié)果如何？記錄被維持了嗎？
　　8. 設(shè)計(jì)與開發(fā)的確認(rèn)在什么情況下進(jìn)行？是否按照計(jì)劃的安排來實(shí)施？顧客參加了設(shè)計(jì)與開發(fā)的確認(rèn)嗎？在設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)時(shí)，是否跟蹤了所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)？確認(rèn)的記錄是否被維持？
　　9. 在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)過程中，是否有設(shè)計(jì)變更？有多少變更是什么原因引起的變更？變更后造成的影響和沖擊有多大？是否對(duì)產(chǎn)品壽命期間內(nèi)的變更進(jìn)行控制？這些變更的記錄是否被維持？
　　10. 對(duì)有專利的設(shè)計(jì)變更，是否與顧客共同商議并評(píng)價(jià)變更的影響程度？如果顧客要求，任何產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的變更，是否通知顧客，并得到顧客的同意？
　　11. 對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)的進(jìn)行是如何控制的？采取了哪些措施減少甚至避免設(shè)計(jì)更改？
　　12. 特殊特性的開發(fā)，潛在失效模式與后果分析，控制計(jì)劃的制定與評(píng)審是否經(jīng)過跨功能小組采用多方論證方式來完成？
　　13. 是否對(duì)產(chǎn)品的特殊特性和過程參數(shù)的特殊特性進(jìn)行了識(shí)別？
　　14. 特殊特性的符號(hào)是否在圖紙，F(xiàn)MEA，控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書上出現(xiàn)，他們的符號(hào)是否一致？
　　15. 是否制定了針對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)階段的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)與方法？
　　16. 顧客要求時(shí)，是否制定了原形樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃？原型樣件的制作是否使用了正式的工裝，人員，與供應(yīng)商？
       17. 在設(shè)計(jì)開發(fā)的過程中，是否采用了多方論證的方法？
 
IATF16949管理體系各職能部門共同實(shí)施要點(diǎn)
       1．各職能部門主管是否明確本部門的工作職責(zé)？與其它部門的組織接口是否明確？
 
       2.各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施是什么？現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何？
 
       3.各部門是否定期的對(duì)本部門的工作進(jìn)行了分析與總結(jié)？針對(duì)工作中存在的問題是否采取過糾正措施或預(yù)防措施？有什么效果？
 
       4.各部門是否規(guī)定了收集哪些數(shù)據(jù)和資料？這些收集的數(shù)據(jù)和資料有分析嗎？對(duì)分析的結(jié)果如何應(yīng)用的？是否用于持續(xù)改進(jìn)？
 
       5 .本部門是通過哪些方式來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？效果如何？持續(xù)改進(jìn)是否包含產(chǎn)品特性，過程參數(shù)，價(jià)格，服務(wù)等？
 
       6. 本部門下一步打算做什么改進(jìn)？
 
IATF16949管理體系倉(cāng)庫(kù)的實(shí)施要點(diǎn)
       1. 是否規(guī)定了材料進(jìn)出的管理辦法并遵守？
       2. 是否規(guī)定了半成品，成品進(jìn)出的管理辦法并遵守？
       3. 是否規(guī)定了產(chǎn)品搬運(yùn)的方法并遵守？
       4. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)材料，半成品，成品是否有標(biāo)識(shí)？倉(cāng)庫(kù)的工作環(huán)境如何？
       5. 在內(nèi)部過程和交貨目的地期間，是否對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)？
       6. 是否建立準(zhǔn)時(shí)交貨的生產(chǎn)計(jì)劃？
       7. 倉(cāng)庫(kù)材料的帳物是否一致？是否定期盤點(diǎn)？
       8. 材料的進(jìn)出是否遵守先進(jìn)先出的原則？執(zhí)行了嗎？
       9. 為檢測(cè)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)不良，組織是否按計(jì)劃周期性的評(píng)價(jià)庫(kù)存狀況？當(dāng)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)不良時(shí)，如何處理？
      10. 倉(cāng)庫(kù)是否制定庫(kù)存優(yōu)化的指標(biāo)？目前庫(kù)存狀況如何？
 
IATF16949管理體系“采購(gòu)”的實(shí)施要點(diǎn)
       1.組織是如何初期評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商的？初期評(píng)價(jià)的依據(jù)是什么？
       2.與供應(yīng)商確定合格關(guān)系后，組織是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行連續(xù)評(píng)價(jià)？連續(xù)評(píng)價(jià)的依據(jù)是什么？是如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行連續(xù)評(píng)價(jià)的？
       3.初期評(píng)價(jià)與連續(xù)評(píng)價(jià)的記錄被維持了嗎？
       4.對(duì)獨(dú)占市場(chǎng)與顧客指定的供應(yīng)商是如何控制的？控制的效果如何？
       5.采購(gòu)文件如何控制？采購(gòu)文件發(fā)放前是否經(jīng)過相關(guān)權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)？
       6.采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證了嗎？是如何驗(yàn)證的？驗(yàn)證的準(zhǔn)則是什么？是否有未驗(yàn)證的產(chǎn)品而直接投入生產(chǎn)線使用？
       7.如果組織到供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品或顧客到供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品，這種情況如何控制？產(chǎn)品放行的方法有規(guī)定嗎？
       8.對(duì)一些水準(zhǔn)差的供應(yīng)商怎樣處理？是否頻繁的更換供應(yīng)商？組織是否定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它方式提升供應(yīng)商水準(zhǔn)？
      9.如出現(xiàn)合并、收購(gòu)或加盟的供應(yīng)商，是否對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新評(píng)審？
    10.采購(gòu)的產(chǎn)品或材料是否符合生產(chǎn)國(guó)和銷售國(guó)法律法規(guī)的要求？
    11.是否有供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)的計(jì)劃？是否建議所有的供應(yīng)商在某一期限內(nèi)必須符合ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的要求？
    12.是否要求所有的供應(yīng)商以符合本技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)？
    13.對(duì)顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商，如何控制？控制效果如何？
    14.是否對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制？如何控制？控制方法是什么？控制效果如何？
    15.是否對(duì)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量績(jī)效，退貨款、超額運(yùn)費(fèi)等進(jìn)行監(jiān)控？
    16.是否要求供應(yīng)商監(jiān)控自身的過程績(jī)效？
    17.當(dāng)供應(yīng)商不能準(zhǔn)時(shí)交貨時(shí)，是否要求其提出糾正措施？為確保供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨采取了哪些措施？
    18.是否有外包過程，是如何控制的？